④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
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有形固定資産 |
建物附属設備 |
0 |
－ |
0 |
－ |
0 |
515 |
|
工具、器具及び備品 |
0 |
4,313 |
3,509
（3,509） |
803 |
0 |
14,260 |
|
計 |
0 |
4,313 |
3,509
（3,509） |
803 |
0 |
14,776 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
0 |
693 |
658
（658） |
34 |
0 |
－ |
|
ソフトウエア仮勘定 |
0 |
12,019 |
12,019
（11,326） |
－ |
0 |
－ |
|
計 |
0 |
12,712 |
12,678
（11,984） |
34 |
0 |
－ |
(注) １．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
業務用PC他 |
4,313 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
新基幹システム |
12,019 |
千円 |
３．ソフトウエア仮勘定の減損損失を除く当期減少額は、ソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
306,812 |
942 |
1,124 |
306,631 |
|
関係会社事業損失引当金 |
7,972 |
- |
3,819 |
4,153 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。