④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得価額
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有形固定資産
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建物附属設備
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71,983
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500
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△27,223 (△22,538)
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△28,576
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16,683
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133,504
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150,187
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工具、器具 及び 備品
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95,204
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633
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△39,061 (△39,061)
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△33,535
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23,240
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109,093
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132,334
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車両運搬具
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―
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1,226
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―
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△408
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817
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408
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1,226
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土地
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431,754
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―
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△431,754
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―
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―
|
―
|
―
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計
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598,941
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2,359
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△498,038 (△61,599)
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△62,520
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40,741
|
243,006
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283,748
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無形固定資産
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ソフトウエア
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654,457
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108,832
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△380,833 (△321,215)
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△175,518
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206,937
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609,072
|
816,009
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ソフトウエア 仮勘定
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21,587
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10,127
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△31,715
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―
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―
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―
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―
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のれん
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328,140
|
―
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△290,642 (△290,642)
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△37,497
|
―
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432,245
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432,245
|
その他
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73,791
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―
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△26,543 (△26,543)
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△27,273
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19,974
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118,349
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138,324
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計
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1,077,976
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118,959
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△729,734 (△638,400)
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△240,289
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226,912
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1,159,666
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1,386,578
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（注）
1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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（生活110番）
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37,800千円
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ソフトウェア
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（もちや）
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32,813千円
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2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
3.上記1.2.以外の当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(1)減損処理による減少資産
当期減少額の括弧書は固定資産の減損に係る会計基準に基づき減損損失を認識した金額であります。
(2)生活110番のリニューアルに基づく旧生活110番の除却による減少
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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20,446
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16,163
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20,446
|
16,163
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賞与引当金
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45,372
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44,223
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45,372
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44,223
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（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。