④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

資産の種類

当期首

帳簿価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末

帳簿価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

当期末

取得価額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

36,943

9,183

13,794

32,333

57,645

89,979

工具、器具及び備品

14,435

9,994

0

8,402

16,026

57,288

73,314

有形固定資産計

51,378

19,178

0

22,196

48,360

114,933

163,293

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

3,529

499

865

3,162

無形固定資産計

3,529

499

865

3,162

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

京都支店内装工事等

5,894千円

工具、器具及び備品

事務用OA機器購入

5,113千円

ソフトウェア

自社利用ソフトウェア

499千円

 

2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりです。

工具、器具及び備品

事務用OA機器売却

0千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

161,243

206,578

367,822

賞与引当金

57,887

59,283

57,887

59,283

契約損失引当金

56,250

56,250

ポイント引当金

371

371

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。