④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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当期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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36,943
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9,183
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-
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13,794
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32,333
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57,645
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89,979
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工具、器具及び備品
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14,435
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9,994
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0
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8,402
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16,026
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57,288
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73,314
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有形固定資産計
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51,378
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19,178
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0
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22,196
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48,360
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114,933
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163,293
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無形固定資産
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ソフトウェア
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3,529
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499
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-
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865
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3,162
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-
|
-
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無形固定資産計
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3,529
|
499
|
-
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865
|
3,162
|
-
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-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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京都支店内装工事等
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5,894千円
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工具、器具及び備品
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事務用OA機器購入
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5,113千円
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ソフトウェア
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自社利用ソフトウェア
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499千円
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2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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161,243
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206,578
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-
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367,822
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賞与引当金
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57,887
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59,283
|
57,887
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59,283
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契約損失引当金
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56,250
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-
|
56,250
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-
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ポイント引当金
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-
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371
|
-
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371
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。