④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	8,135	2,672	－	10,808	4,355	1,633	6,453
車両運搬具	676	－	676	－	－	－	－
工具、器具及び備品	29,713	7,941	1,870	35,784	28,504	11,345	7,279
建設仮勘定	2,080	－	2,080	－	－	－	－
有形固定資産計	40,605	10,614	4,627	46,593	32,860	12,978	13,732
無形固定資産
ソフトウエア	155,705	23,848	－	179,554	144,772	21,578	34,782
ソフトウエア仮勘定	3,781	21,898	23,211	2,468	－	－	2,468
その他	301	－	－	301	－	－	301
無形固定資産計	229,789	45,746	23,211	182,325	144,772	21,578	37,552
長期前払費用	3,684	9,294	－	12,979	4,481	2,911	8,498

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	製品製造用金型	5,947	千円
ソフトウエア	販売用マスタ	23,211	〃
ソフトウエア仮勘定	販売用マスタ	21,898	〃

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 販売用マスタ 23,211 千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8	12	－	8	12
賞与引当金	14,492	12,993	14,492	－	12,993

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。