④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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|
|
建物
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65,987
|
7,289
|
―
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73,276
|
42,290
|
4,788
|
30,985
|
工具、器具及び備品
|
38,324
|
21,568
|
―
|
59,893
|
37,269
|
11,919
|
22,623
|
リース資産
|
5,444
|
3,472
|
―
|
8,916
|
1,691
|
1,146
|
7,225
|
その他
|
632
|
―
|
426
|
206
|
206
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
110,389
|
32,329
|
426
|
142,292
|
81,457
|
17,855
|
60,835
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
75,519
|
10,641
|
2,520 (2,520)
|
83,641
|
44,425
|
11,884
|
39,216
|
その他
|
256
|
―
|
―
|
256
|
―
|
―
|
256
|
無形固定資産計
|
75,775
|
10,641
|
2,520 (2,520)
|
83,897
|
44,425
|
11,884
|
39,472
|
長期前払費用
|
350
|
―
|
―
|
350
|
75
|
70
|
274
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（注）当期減少額の（）は、内数で当期の減損損失であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用)
(千円)
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当期減少額
（その他） (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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17,341
|
4,485
|
15,590
|
40
|
6,196
|
賞与引当金
|
155,148
|
214,069
|
155,148
|
―
|
214,069
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額40千円です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。