④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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60,273
|
5,828
|
114
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65,987
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37,501
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5,092
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28,485
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工具、器具及び備品
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30,251
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8,945
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873
|
38,324
|
25,349
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6,215
|
12,975
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リース資産
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－
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5,444
|
－
|
5,444
|
544
|
544
|
4,900
|
その他
|
632
|
－
|
－
|
632
|
632
|
85
|
0
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有形固定資産計
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91,158
|
20,219
|
988
|
110,389
|
64,028
|
11,938
|
46,361
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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40,119
|
35,400
|
－
|
75,519
|
32,540
|
7,125
|
42,978
|
その他
|
256
|
－
|
－
|
256
|
－
|
－
|
256
|
無形固定資産計
|
40,375
|
35,400
|
－
|
75,775
|
32,540
|
7,125
|
43,234
|
長期前払費用
|
－
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350
|
－
|
350
|
5
|
5
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344
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（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 業務システム 19,313千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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445
|
17,341
|
－
|
445
|
17,341
|
賞与引当金
|
118,017
|
155,148
|
118,017
|
－
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155,148
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額33千円、回収による取崩額412千円です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。