④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	300,257	―	―	300,257	38,762	12,036	261,495
工具、器具及び備品	233,502	8,271	―	241,773	151,738	46,914	90,034
土地	327,912	―	―	327,912	―	―	327,912
その他	48,330	11,809	―	60,140	44,668	15,277	15,471
有形固定資産計	910,003	20,081	―	930,084	235,170	74,228	694,914
無形固定資産
ソフトウエア	138,841	8,001	―	146,842	99,621	27,044	47,220
その他	63	―	―	63	63	57	―
無形固定資産計	138,904	8,001	―	146,905	99,684	27,102	47,220
繰延資産
株式交付費	78,246	―	―	78,246	54,791	26,082	23,454
繰延資産計	78,246	―	―	78,246	54,791	26,082	23,454

（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品　　業務用パソコンの取得による増加　 　4,965千円

ソフトウエア　　　　　HRUS開発に伴う増加　　　　　　　 　7,317千円

その他　　　　　　　　業務用パソコンの取得による増加　　11,809千円

２．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,015	―	―	253	1,761
賞与引当金	17,991	―	15,184	2,807	―

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入であります。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項ありません。