④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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288,570
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16,297
|
―
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16,566
|
288,301
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100,914
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工具、器具及び備品
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163,504
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188,603
|
0
|
113,718
|
238,390
|
576,401
|
土地
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327,912
|
―
|
―
|
―
|
327,912
|
―
|
その他
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853
|
181
|
―
|
902
|
132
|
71,387
|
計
|
780,841
|
205,082
|
0
|
131,187
|
854,736
|
748,703
|
無形固定資産
|
顧客関連資産
|
―
|
2,953,644
|
―
|
46,150
|
2,907,493
|
784,561
|
のれん
|
―
|
1,318,464
|
―
|
29,965
|
1,288,499
|
509,406
|
ソフトウエア
|
24,318
|
797,043
|
―
|
77,001
|
744,360
|
1,406,761
|
その他
|
14,844
|
102,092
|
83,201 (43,569)
|
584
|
33,150
|
1,133
|
計
|
39,162
|
5,171,244
|
83,201 (43,569)
|
153,701
|
4,973,504
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2,701,863
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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オフィス設備の取得による増加
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16,297千円
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工具、器具及び備品
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業務用パソコンの取得による増加
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88,201千円
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吸収合併による増加
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100,402千円
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顧客関連資産
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吸収合併による増加
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2,953,644千円
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のれん
|
吸収合併による増加
|
1,318,464千円
|
ソフトウエア
|
自社利用目的ソフトウエアの開発による増加
|
93,646千円
|
|
吸収合併による増加
|
703,396千円
|
その他
|
自社利用目的ソフトウエアの開発による増加
|
72,074千円
|
|
吸収合併による増加
|
28,695千円
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２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,143
|
7,582
|
2,143
|
7,582
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株式給付引当金
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170,515
|
131,057
|
170,515
|
131,057
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。