④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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663,275
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99,004
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259 （259）
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35,865
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726,155
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820,251
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構築物
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116,561
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3,239
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2,050 （184）
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5,298
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112,452
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149,601
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機械及び装置
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654,076
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85,972
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－
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81,977
|
658,071
|
541,784
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車両運搬具
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12,728
|
－
|
－
|
1,189
|
11,538
|
5,241
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工具、器具及び備品
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16,617
|
980
|
4,900
|
1,962
|
10,735
|
53,546
|
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土地
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1,169,672
|
－
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23,851 （23,851）
|
－
|
1,145,820
|
－
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建設仮勘定
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59,700
|
－
|
59,700
|
－
|
－
|
－
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計
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2,692,632
|
189,198
|
90,762 （24,296）
|
126,293
|
2,664,773
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1,570,425
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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69,179
|
8,796
|
－
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12,601
|
65,374
|
－
|
|
その他
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3,189
|
－
|
－
|
94
|
3,094
|
－
|
|
計
|
72,368
|
8,796
|
－
|
12,695
|
68,469
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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山武第一工場屋根改修工事
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59,700
|
千円
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建物
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本社増築工事
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37,960
|
〃
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構築物
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東金工場道路補修工事
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2,969
|
〃
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機械及び装置
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山武工場太陽光設備
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79,920
|
〃
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機械及び装置
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東金工場自動釘打ち機
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5,111
|
〃
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ソフトウェア
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プレカットソフト
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6,573
|
〃
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ソフトウェア
|
会計システム追加オプション
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2,223
|
〃
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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山武工場野外貯木ラックの除却
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4,900
|
千円
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土地
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茨城工場所在地の減損損失
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23,851
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〃
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なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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37,509
|
11,730
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－
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17,470
|
31,770
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賞与引当金
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4,520
|
5,394
|
4,520
|
－
|
5,394
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役員退職慰労引当金
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132,226
|
3,493
|
915
|
－
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134,804
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）欄の金額は、債権回収による戻入額及び回収可能性の見直しによる戻入額並びに一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。