④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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492,016
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1,247
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-
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57,947
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435,316
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1,168,597
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構築物
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76,093
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1,200
|
-
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8,829
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68,464
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198,266
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機械及び装置
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146,566
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6,821
|
-
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83,042
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70,345
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657,328
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車両運搬具
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2,734
|
451
|
0
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2,182
|
1,002
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16,955
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工具、器具及び備品
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10,616
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3,972
|
-
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5,251
|
9,337
|
65,276
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土地
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1,157,335
|
-
|
-
|
-
|
1,157,335
|
-
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賃貸不動産
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7,170,140
|
1,155,239
|
342
|
123,579
|
8,201,458
|
963,595
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計
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9,055,504
|
1,168,931
|
342
|
280,832
|
9,943,260
|
3,070,019
|
無形固定資産
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借地権
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31,837
|
-
|
-
|
-
|
31,837
|
-
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ソフトウエア
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48,116
|
400
|
-
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19,564
|
28,951
|
-
|
|
その他
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5,039
|
270
|
-
|
449
|
4,860
|
-
|
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計
|
84,993
|
670
|
-
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20,014
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65,648
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-
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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山武工場 プレカット加工機改造工事
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4,000
|
千円
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機械及び装置
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山武工場 プレカット加工機1台
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1,350
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〃
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工具、器具及び備品
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東金事業所 空調設備
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3,500
|
〃
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賃貸不動産
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千葉県鎌ケ谷市丸山 居住用施設
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592,435
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〃
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賃貸不動産
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千葉県千葉市花見川区 居住用施設
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365,313
|
〃
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賃貸不動産
|
千葉県習志野市花咲 居住用施設
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122,602
|
〃
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賃貸不動産
|
千葉県習志野市花咲 居住用施設
|
72,993
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〃
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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15,025
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19,987
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88
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100
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34,824
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完成工事補償引当金
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-
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300
|
-
|
-
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300
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役員退職慰労引当金
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152,408
|
6,582
|
-
|
-
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158,990
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。