④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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435,316
|
550
|
－
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57,831
|
378,035
|
1,224,583
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構築物
|
68,464
|
－
|
－
|
8,200
|
60,263
|
204,603
|
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機械及び装置
|
70,345
|
47,760
|
0
|
25,390
|
92,715
|
202,350
|
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車両運搬具
|
1,002
|
29,213
|
0
|
1,398
|
28,817
|
8,365
|
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工具、器具及び備品
|
9,337
|
3,000
|
40
|
4,564
|
7,732
|
60,372
|
|
土地
|
1,157,335
|
－
|
7,111
|
－
|
1,150,223
|
－
|
|
建設仮勘定
|
－
|
27,260
|
－
|
－
|
27,260
|
－
|
|
賃貸不動産
|
8,201,458
|
3,276,441
|
－
|
169,314
|
11,308,585
|
1,132,909
|
|
計
|
9,943,260
|
3,384,225
|
7,152
|
266,700
|
13,053,632
|
2,833,185
|
無形固定資産
|
借地権
|
31,837
|
－
|
－
|
－
|
31,837
|
－
|
|
ソフトウエア
|
28,951
|
120,590
|
－
|
16,096
|
133,444
|
－
|
|
その他
|
4,860
|
350
|
－
|
462
|
4,747
|
－
|
|
計
|
65,648
|
120,940
|
－
|
16,559
|
170,029
|
－
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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東金工場 サイディング加工機
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38,000
|
千円
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機械及び装置
|
東金工場 プレカット加工機
|
2,950
|
〃
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機械及び装置
|
東金工場 シージングマシン交換工事
|
2,360
|
〃
|
機械及び装置
|
東金工場 簡易式小型集塵機
|
1,145
|
〃
|
車両運搬具
|
東金工場 配送用トラック ２台
|
22,556
|
〃
|
車両運搬具
|
山武工場 フォークリフト ２台
|
6,100
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
東金事業所 空調設備
|
3,000
|
〃
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建設仮勘定
|
東京都江戸川区中葛西 保育所建築工事
|
27,260
|
〃
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賃貸不動産
|
千葉県船橋市前原東 居住用施設
|
739,898
|
〃
|
賃貸不動産
|
千葉県千葉市花見川区 居住用施設
|
686,351
|
〃
|
賃貸不動産
|
千葉県千葉市花見川区 医療モール
|
394,592
|
〃
|
賃貸不動産
|
千葉県千葉市中央区 居住用施設
|
378,654
|
〃
|
賃貸不動産
|
千葉県千葉市花見川区 倉庫付貸事務所
|
361,221
|
〃
|
賃貸不動産
|
千葉県船橋市新高根 居住用施設
|
311,143
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都江戸川区中葛西 保育所用地
|
252,306
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都世田谷区上祖師谷 学童保育所用地
|
148,542
|
〃
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ソフトウエア
|
本社 業務基幹システム
|
113,560
|
〃
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ソフトウエア
|
本社 ＣＡＤシステム ２式
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7,030
|
〃
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２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
34,824
|
4,300
|
15,787
|
4,200
|
19,136
|
完成工事補償引当金
|
300
|
1,180
|
－
|
300
|
1,180
|
役員退職慰労引当金
|
158,990
|
5,617
|
2,547
|
－
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162,061
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(注) １.貸倒引当金の当期減少額（その他）欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替の戻入額であります。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
２.完成工事補償引当金の当期減少額（その他）欄の金額は、洗替の戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。