④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	14,792	4,713	―	4,843	14,662	17,461
	工具、器具及び備品	20,804	21,444	―	13,107	29,141	98,793
	建設仮勘定	―	2,000	―	―	2,000	―
	計	35,597	28,157	―	17,950	45,804	116,254
無形固定資産	ソフトウェア	3,456	―	―	3,272	184	―
	ソフトウェア仮勘定	87,613	49,327	―	―	136,940	―
	計	91,070	49,327	―	3,272	137,125	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物		大阪オフィス工事費用	4,713千円
工具、器具及び備品		自社利用のノートパソコン83台	17,462千円
		大阪オフィス工事費用	3,982千円
ソフトウェア仮勘定		新規サービス関連で利用を予定している ソフトウェア仮勘定	49,327千円

【引当金明細表】

(単位：千円)
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	82,642	124,298	82,642	124,298
役員賞与引当金	22,123	12,500	22,123	12,500
受注損失引当金	―	841	―	841

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。