④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
349,610
|
54,641
|
2,590 (2,590)
|
70,939
|
330,721
|
310,570
|
構築物
|
2,708
|
―
|
430 (430)
|
833
|
1,444
|
1,458
|
機械及び装置
|
5,240
|
―
|
833 (833)
|
1,612
|
2,795
|
2,821
|
車両運搬具
|
9,910
|
469
|
1,117 (1,117)
|
6,768
|
2,494
|
13,483
|
工具、器具及び備品
|
11,915
|
1,541
|
242 (242)
|
3,988
|
9,226
|
7,275
|
土地
|
231,776
|
―
|
―
|
―
|
231,776
|
―
|
リース資産
|
100,785
|
72,786
|
5,228 (4,658)
|
38,804
|
129,537
|
63,799
|
計
|
711,947
|
129,438
|
10,442 (9,872)
|
122,947
|
707,996
|
399,410
|
無形
固定資産
|
商標権
|
601
|
202
|
―
|
67
|
736
|
―
|
ソフトウエア
|
61,885
|
39,185
|
―
|
21,315
|
79,754
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
40,055
|
64,084
|
39,827 (1,420)
|
―
|
64,312
|
―
|
計
|
102,542
|
103,471
|
39,827 (1,420)
|
21,383
|
144,803
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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東カン札幌第2ビル
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53,630千円
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リース資産
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レンタカー事業の車両40台
|
72,786千円
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ソフトウェア仮勘定
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総合ポータルサイトシステム「GORILLA」
|
28,250千円
|
|
基幹システム「SAP」
|
18,462千円
|
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Tomaru API連携開発
|
9,100千円
|
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Topken API連携開発
|
6,350千円
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２．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
11,260
|
11,056
|
11,260
|
11,056
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。