④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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330,721
|
2,134
|
15,477 (4,374)
|
72,237
|
245,141
|
371,764
|
構築物
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1,444
|
－
|
1,444 (－)
|
－
|
－
|
－
|
機械及び装置
|
2,795
|
－
|
2,795 (－)
|
－
|
－
|
－
|
車両運搬具
|
2,494
|
2,583
|
5,078 (－)
|
－
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
9,226
|
－
|
3,001 (1,129)
|
3,185
|
3,038
|
6,635
|
土地
|
231,776
|
－
|
－
|
－
|
231,776
|
－
|
リース資産
|
129,537
|
－
|
129,537 (－)
|
－
|
－
|
－
|
計
|
707,996
|
4,717
|
157,333 (5,504)
|
75,423
|
479,956
|
378,400
|
無形
固定資産
|
商標権
|
736
|
529
|
1,152 (1,152)
|
113
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
79,754
|
42,625
|
51,402 （51,402)
|
29,681
|
41,296
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
64,312
|
27,870
|
92,182 (44,999)
|
－
|
－
|
－
|
計
|
144,803
|
71,025
|
144,737 (97,555)
|
29,794
|
41,296
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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東カン502号
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2,134千円
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リ-ス資産
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レンタカー事業の車両11台
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2,583千円
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ソフトウェア
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SAP
|
40,662千円
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ソフトウェア仮勘定
|
総合ポ-タルサイトシステム「GORILLA」
|
24,000千円
|
|
基幹システム「SAP」
|
3,520千円
|
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Topken API連携開発
|
350千円
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２．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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11,056
|
264,520
|
11,056
|
264,520
|
債務保証損失引当金
|
－
|
448,416
|
－
|
448,416
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。