④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末
帳簿価額
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減価償却
累計額
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期末
取得原価
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有
形
固
定
資
産
|
建物
|
368,225
|
107,136
|
－
|
30,178
|
445,183
|
146,694
|
591,877
|
工具、器具及び備品
|
73,181
|
188,105
|
0
|
35,318
|
225,969
|
175,717
|
401,686
|
リース資産
|
97,064
|
－
|
0
|
34,846
|
62,217
|
138,080
|
200,298
|
計
|
538,471
|
295,241
|
0
|
100,343
|
733,370
|
460,492
|
1,193,862
|
無
形
固
定
資
産
|
のれん
|
251,559
|
480,277
|
－
|
160,476
|
571,360
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
1,088,636
|
840,040
|
125,583
|
487,178
|
1,315,915
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
193,898
|
729,159
|
628,065
|
－
|
294,992
|
－
|
－
|
計
|
1,534,094
|
2,049,477
|
753,648
|
647,655
|
2,182,267
|
－
|
－
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
のれん
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合併による増加
|
480,277千円
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替額
|
628,065千円
|
|
合併による増加
|
211,974千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社利用のソフトウエア開発
|
729,159千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウエア
|
除却による減少
|
125,583千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替額
|
628,065千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
8,249
|
5,737
|
6,163
|
7,823
|
賞与引当金
|
121,468
|
121,866
|
121,468
|
121,866
|
株式給付引当金
|
54,885
|
72,831
|
17,334
|
110,382
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。