(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首 残 高 |
当 期 増加額 |
当 期 減少額 |
当 期 償却額 |
当期末 残 高 |
減価償却 累 計 額 |
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有形固定資産 |
建物 |
473,825 |
399,418 |
53 |
42,294 |
830,895 |
608,806 |
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構築物 |
120,966 |
127,275 |
― |
23,473 |
224,767 |
368,346 |
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|
機械及び装置 |
90,678 |
50,664 |
641 |
34,686 |
106,014 |
905,939 |
|
|
車両運搬具 |
44,818 |
71,826 |
1,693 |
69,111 |
45,840 |
407,736 |
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|
工具、器具及び備品 |
34,012 |
24,136 |
0 |
14,272 |
43,875 |
156,852 |
|
|
土地 |
6,026,761 |
381,909 |
― |
― |
6,408,671 |
― |
|
|
リース資産 |
637,623 |
329,356 |
46,941 |
284,194 |
635,844 |
456,827 |
|
|
建設仮勘定 |
149,530 |
670,581 |
564,840 |
― |
255,271 |
― |
|
|
計 |
7,578,216 |
2,055,168 |
614,169 |
468,033 |
8,551,182 |
2,904,510 |
|
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
2,344 |
― |
― |
― |
2,344 |
― |
|
ソフトウェア |
69,530 |
11,236 |
― |
19,628 |
61,137 |
86,525 |
|
|
ソフトウェア仮勘定 |
22,847 |
30,799 |
11,104 |
― |
42,541 |
― |
|
|
計 |
94,722 |
42,035 |
11,104 |
19,628 |
106,024 |
86,525 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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（1）建物 |
板橋リサイクルセンター建設 |
395,255千円 |
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（2）構築物 |
板橋リサイクルセンター建設 |
122,343 |
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（3）土地 |
入谷土地購入 |
363,547 |
|
（4）リース資産 |
新規リース契約 収集車両 28台 |
242,635 |
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板橋リサイクルセンター選別プラント設置 |
86,720 |
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（5）建設仮勘定 |
板橋リサイクルセンター建設 |
424,440 |
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鹿浜リサイクルセンター隣地建物建設 |
162,000 |
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鹿浜リサイクルセンター破砕選別プラント設置 |
83,592 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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（1）リース資産 |
リース車両買取 収集車両 24台 |
35,094千円 |
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（2）建設仮勘定 |
板橋リサイクルセンター建設 |
564,840 |
(単位：千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
2,691 |
2,008 |
2,691 |
2,008 |
|
賞与引当金 |
141,739 |
150,428 |
141,739 |
150,428 |
|
役員退職慰労引当金 |
344,166 |
13,321 |
― |
357,487 |
該当事項はありません。