④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首 残　高	当　期 増加額	当　期 減少額	当　期 償却額	当期末 残　高	減価償却 累 計 額
有形固定資産	建物	830,895	12,173	―	49,040	794,028	657,846
	構築物	224,767	10,184	―	27,411	207,540	395,758
	機械及び装置	106,014	23,887	12	44,845	85,043	942,358
	車両運搬具	45,840	64,584	750	56,214	53,459	433,967
	工具、器具及び備品	43,875	14,805	0	15,344	43,336	163,158
	土地	6,408,671	139,803	―	―	6,548,475	―
	リース資産	635,844	232,530	58,542	268,521	541,311	474,257
	建設仮勘定	255,271	653,926	6,579	―	902,618	―
	計	8,551,182	1,151,895	65,885	461,377	9,175,814	3,067,346
無形固定資産	電話加入権	2,344	―	―	―	2,344	―
	ソフトウェア	61,137	35,188	―	20,013	76,313	106,538
	ソフトウェア仮勘定	42,541	17,532	38,194	―	21,880	―
	計	106,024	52,721	38,194	20,013	100,538	106,538

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（1）土地	入谷駐車場用地他	139,803	千円
（2）リース資産	新規リース契約 収集車両 27台	227,773
（3）建設仮勘定	鹿浜リサイクルセンター隣地建物建設	502,200
	鹿浜リサイクルセンター破砕選別プラント設置	83,592

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

（1）リース資産 リース車両買取 収集車両 32台 46,744 千円

【引当金明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,008	2,463	2,008	2,463
賞与引当金	150,428	158,024	150,428	158,024
役員退職慰労引当金	357,487	13,450	―	370,937

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。