④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
|
当期首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残 高
|
減価償却 累 計 額
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有形固定資産
|
建物
|
794,028
|
676,173
|
3
|
64,854
|
1,405,344
|
722,487
|
構築物
|
207,540
|
162,344
|
4
|
33,318
|
336,562
|
428,858
|
機械及び装置
|
85,043
|
297,484
|
1,008
|
84,637
|
296,882
|
841,413
|
車両運搬具
|
53,459
|
105,260
|
2,301
|
84,672
|
71,746
|
468,428
|
工具、器具及び備品
|
43,336
|
22,689
|
0
|
19,952
|
46,073
|
181,335
|
土地
|
6,548,475
|
59,972
|
―
|
―
|
6,608,447
|
―
|
リース資産
|
541,311
|
389,489
|
84,911
|
224,328
|
621,561
|
340,495
|
建設仮勘定
|
902,618
|
667,157
|
1,406,983
|
―
|
162,793
|
―
|
計
|
9,175,814
|
2,380,572
|
1,495,212
|
511,763
|
9,549,410
|
2,983,019
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウェア
|
76,313
|
35,174
|
1,139
|
28,832
|
81,516
|
125,112
|
ソフトウェア仮勘定
|
21,880
|
18,732
|
36,641
|
―
|
3,971
|
―
|
計
|
100,538
|
53,907
|
37,780
|
28,832
|
87,832
|
125,112
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物・構築物
|
鹿浜リサイクルセンター隣地建物建設
|
737,265
|
千円
|
（2）その他
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鹿浜リサイクルセンター設備
|
325,330
|
千円
|
（3）リース資産
|
新規リース契約 収集車両 28台
|
261,222
|
千円
|
（4）建設仮勘定
|
鹿浜リサイクルセンター隣地建物建設
|
172,800
|
千円
|
|
社員寮
|
123,894
|
千円
|
|
大森リサイクルセンター選別設備
|
104,004
|
千円
|
|
鹿浜リサイクルセンター既存建物建替工事
|
86,400
|
千円
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）リース資産
|
リース車両買取 収集車両 46台
|
73,249
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,463
|
1,563
|
2,463
|
1,563
|
賞与引当金
|
158,024
|
158,562
|
158,024
|
158,562
|
役員退職慰労引当金
|
370,937
|
13,269
|
―
|
384,207
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。