④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
|
建物
|
1,371,358
|
566,855
|
260
|
87,001
|
1,850,952
|
808,551
|
構築物
|
344,710
|
155,328
|
568
|
48,205
|
451,264
|
492,032
|
機械及び装置
|
218,903
|
22,416
|
23
|
59,618
|
181,678
|
923,302
|
車両運搬具
|
41,181
|
60,734
|
3,510
|
54,596
|
43,809
|
489,422
|
工具、器具及び備品
|
36,754
|
25,380
|
126
|
18,079
|
43,929
|
207,436
|
土地
|
6,624,647
|
91,032
|
―
|
―
|
6,715,680
|
―
|
リース資産
|
506,312
|
130,516
|
44,798
|
181,352
|
410,679
|
351,384
|
建設仮勘定
|
413,412
|
305,954
|
719,367
|
―
|
―
|
―
|
計
|
9,557,281
|
1,358,219
|
768,653
|
448,853
|
9,697,994
|
3,272,130
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウェア
|
56,583
|
3,922
|
―
|
22,422
|
38,083
|
178,263
|
ソフトウェア仮勘定
|
1,309
|
2,613
|
3,922
|
―
|
―
|
―
|
計
|
60,237
|
6,535
|
3,922
|
22,422
|
40,428
|
178,263
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物・構築物
|
鹿浜RC既存建物建替え工事
|
717,415
|
千円
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（2）土地
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入谷第２駐車場隣地取得
|
91,032
|
千円
|
（3）リース資産
|
新規リース契約 収集車両 12台
|
112,506
|
千円
|
（4）建設仮勘定
|
鹿浜RC既存建物建替え工事
|
287,683
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）リース資産
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リース車両買取り 収集車両 28台
|
44,798
|
千円
|
（2）建設仮勘定
|
鹿浜RC既存建物建替え工事
|
701,096
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
1,601
|
1,109
|
1,601
|
1,109
|
賞与引当金
|
159,784
|
161,180
|
159,784
|
161,180
|
役員退職慰労引当金
|
399,496
|
14,602
|
4,950
|
409,148
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。