④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残 高
|
減価償却 累 計 額
|
有形固定資産
|
建物
|
473,825
|
399,418
|
53
|
42,294
|
830,895
|
608,806
|
構築物
|
120,966
|
127,275
|
―
|
23,473
|
224,767
|
368,346
|
機械及び装置
|
90,678
|
50,664
|
641
|
34,686
|
106,014
|
905,939
|
車両運搬具
|
44,818
|
71,826
|
1,693
|
69,111
|
45,840
|
407,736
|
工具、器具及び備品
|
34,012
|
24,136
|
0
|
14,272
|
43,875
|
156,852
|
土地
|
6,026,761
|
381,909
|
―
|
―
|
6,408,671
|
―
|
リース資産
|
637,623
|
329,356
|
46,941
|
284,194
|
635,844
|
456,827
|
建設仮勘定
|
149,530
|
670,581
|
564,840
|
―
|
255,271
|
―
|
計
|
7,578,216
|
2,055,168
|
614,169
|
468,033
|
8,551,182
|
2,904,510
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウェア
|
69,530
|
11,236
|
―
|
19,628
|
61,137
|
86,525
|
ソフトウェア仮勘定
|
22,847
|
30,799
|
11,104
|
―
|
42,541
|
―
|
計
|
94,722
|
42,035
|
11,104
|
19,628
|
106,024
|
86,525
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物
|
板橋リサイクルセンター建設
|
395,255千円
|
（2）構築物
|
板橋リサイクルセンター建設
|
122,343
|
（3）土地
|
入谷土地購入
|
363,547
|
（4）リース資産
|
新規リース契約 収集車両 28台
|
242,635
|
|
板橋リサイクルセンター選別プラント設置
|
86,720
|
（5）建設仮勘定
|
板橋リサイクルセンター建設
|
424,440
|
|
鹿浜リサイクルセンター隣地建物建設
|
162,000
|
|
鹿浜リサイクルセンター破砕選別プラント設置
|
83,592
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）リース資産
|
リース車両買取 収集車両 24台
|
35,094千円
|
（2）建設仮勘定
|
板橋リサイクルセンター建設
|
564,840
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,691
|
2,008
|
2,691
|
2,008
|
賞与引当金
|
141,739
|
150,428
|
141,739
|
150,428
|
役員退職慰労引当金
|
344,166
|
13,321
|
―
|
357,487
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。