④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
|
建物
|
1,850,952
|
17,859
|
―
|
88,118
|
1,780,693
|
896,669
|
構築物
|
451,264
|
11,006
|
―
|
48,329
|
413,942
|
540,362
|
機械及び装置
|
181,678
|
45,651
|
166
|
50,805
|
176,357
|
970,546
|
車両運搬具
|
43,809
|
67,608
|
0
|
58,201
|
53,216
|
525,506
|
工具、器具及び備品
|
43,929
|
18,699
|
0
|
21,535
|
41,093
|
219,276
|
土地
|
6,715,680
|
160,940
|
―
|
―
|
6,876,621
|
―
|
リース資産
|
410,679
|
180,226
|
50,054
|
178,609
|
362,241
|
318,826
|
建設仮勘定
|
―
|
60,830
|
―
|
―
|
60,830
|
―
|
計
|
9,697,994
|
562,824
|
50,220
|
445,600
|
9,764,997
|
3,471,186
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウェア
|
38,083
|
5,752
|
―
|
17,504
|
26,331
|
169,905
|
計
|
40,428
|
5,752
|
―
|
17,504
|
28,676
|
169,905
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物・構築物
|
鹿浜隣地駐車場
|
22,045
|
千円
|
（2）土地
|
鹿浜RC隣地駐車場
|
143,540
|
|
（3）リース資産
|
新規リース契約 収集車両 19台
|
169,952
|
|
（4）建設仮勘定
|
鹿浜RCB棟プラント
|
28,556
|
|
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千住桜木2丁目土地建物手付
|
12,000
|
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
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リース車両買取り 収集車両 28台
|
50,054
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
1,109
|
519
|
215
|
1,412
|
賞与引当金
|
161,180
|
171,405
|
161,180
|
171,405
|
役員退職慰労引当金
|
409,148
|
14,528
|
―
|
423,676
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。