④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
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建物
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1,803,474
|
37,402
|
108
|
95,770
|
1,744,998
|
1,074,950
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構築物
|
373,151
|
19,548
|
69
|
46,196
|
346,434
|
631,167
|
機械及び装置
|
398,268
|
267,520
|
1,180
|
132,071
|
532,537
|
1,078,519
|
車両運搬具
|
38,665
|
50,548
|
244
|
34,225
|
54,743
|
521,268
|
工具、器具及び備品
|
32,897
|
17,914
|
119
|
16,135
|
34,556
|
235,011
|
土地
|
6,991,954
|
185,931
|
―
|
―
|
7,177,886
|
―
|
リース資産
|
581,259
|
217,904
|
21,536
|
255,289
|
522,338
|
459,304
|
建設仮勘定
|
93,668
|
12,600
|
93,668
|
―
|
12,600
|
―
|
計
|
10,313,340
|
809,370
|
116,926
|
579,687
|
10,426,096
|
4,000,223
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,344
|
―
|
―
|
―
|
2,344
|
―
|
ソフトウエア
|
11,493
|
1,864
|
―
|
6,197
|
7,159
|
192,142
|
ソフトウエア仮勘定
|
11,550
|
70,654
|
―
|
―
|
82,204
|
―
|
計
|
25,387
|
72,518
|
―
|
6,197
|
91,708
|
192,142
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)
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建物・構築物
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千住RC容器包装/製品プラ選別・圧縮・梱包設備
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19,019
|
千円
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|
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入谷RC発泡スチロール減容機電源工事他
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16,804
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(2)
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機械及び装置
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入谷RC発泡スチロール減容機入替
|
103,214
|
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|
城南島RC破袋機及び搬送ライン入替
|
77,000
|
|
|
|
千住RC容器包装/製品プラ選別・圧縮・梱包設備
|
50,766
|
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(3)
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土地
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駐車場土地取得
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185,931
|
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(4)
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リース資産
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新規リース契約 収集車両 23台
|
217,904
|
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(5)
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ソフトウエア仮勘定
|
環境将軍Rシステム
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70,654
|
|
|
|
|
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建設仮勘定
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発泡スチロール減容機
|
60,500
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
1,720
|
500
|
343
|
1,877
|
賞与引当金
|
171,261
|
177,144
|
171,261
|
177,144
|
役員退職慰労引当金
|
438,265
|
14,834
|
5,352
|
447,747
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。