④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却累計額
|
有形 固定資産
|
建物附属設備
|
2,348
|
|
|
550
|
1,797
|
2,140
|
工具、器具及び備品
|
8,562
|
4,729
|
199
|
5,703
|
7,389
|
12,910
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1,710
|
計
|
10,910
|
4,729
|
199
|
6,253
|
9,187
|
16,762
|
無形 固定資産
|
のれん
|
18,636
|
70,505
|
－
|
11,329
|
77,811
|
－
|
ソフトウエア
|
95
|
1,512
|
1,249
|
185
|
172
|
－
|
計
|
18,731
|
72,017
|
1,249
|
11,515
|
77,984
|
－
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん： LILAY事業譲受によるのれん発生額 70,505千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7,877
|
1,850
|
－
|
9,728
|
賞与引当金
|
8,136
|
15,967
|
16,248
|
7,855
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。