(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首 |
当期 |
当期 |
当期 |
当期末 |
減価償却 |
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有形 |
建物 |
889,451 |
171,171 |
53,781 (53,498) |
161,858 |
844,983 |
611,891 |
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工具、器具及び備品 |
103,957 |
47,640 |
7,028 (6,983) |
44,821 |
99,748 |
138,665 |
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リース資産 |
29,174 |
2,201 |
－ |
14,861 |
16,513 |
62,889 |
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建設仮勘定 |
534 |
70,044 |
18,073 |
－ |
52,505 |
－ |
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計 |
1,023,118 |
291,057 |
78,883 (60,481) |
221,541 |
1,013,750 |
813,446 |
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|
無形 |
商標権 |
22,379 |
－ |
－ |
2,550 |
19,829 |
－ |
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ソフトウエア |
74,793 |
56,031 |
－ |
26,449 |
104,376 |
－ |
|
|
リース資産 |
5,616 |
－ |
2,201 |
1,597 |
1,817 |
－ |
|
|
計 |
102,789 |
56,031 |
2,201 |
30,596 |
126,023 |
－ |
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
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建物附属設備 |
なんぼや難波マルイ店 |
内装工事等 |
21,218千円 |
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なんぼや北千住マルイ店 |
内装工事等 |
20,951千円 |
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なんぼや博多マルイ店 |
内装工事等 |
20,508千円 |
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なんぼや札幌パセオ店 |
内装工事等 |
18,633千円 |
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なんぼや和歌山MIO店 |
内装工事等 |
18,192千円 |
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ソフトウェア |
本社 |
査定システム構築 |
36,233千円 |
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
(単位：千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
89,626 |
56,442 |
34,420 |
111,648 |
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賞与引当金 |
134,466 |
165,066 |
134,466 |
165,066 |
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役員退職慰労引当金 |
40,216 |
10,158 |
－ |
50,375 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
該当事項はありません。