④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首
残高
|
当期
増加額
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当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形
固定資産
|
建物
|
844,983
|
480,814
|
16,676 (16,676)
|
172,653
|
1,136,467
|
748,313
|
工具、器具及び備品
|
99,748
|
37,584
|
12,496
|
43,454
|
81,381
|
152,365
|
リース資産
|
16,513
|
－
|
－
|
9,845
|
6,667
|
72,735
|
建設仮勘定
|
52,505
|
95,101
|
137,183
|
－
|
10,424
|
－
|
計
|
1,013,750
|
613,500
|
166,356 (16,676)
|
225,953
|
1,234,940
|
973,413
|
無形
固定資産
|
商標権
|
19,829
|
－
|
－
|
2,550
|
17,279
|
－
|
ソフトウエア
|
104,376
|
139,646
|
－
|
49,340
|
194,683
|
－
|
リース資産
|
1,817
|
－
|
－
|
1,493
|
323
|
－
|
その他
|
－
|
142,595
|
136,840
|
－
|
5,754
|
－
|
計
|
126,023
|
282,241
|
136,840
|
53,383
|
218,040
|
－
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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ＡＬＬＵ心斎橋店
|
内装工事等
|
227,176
|
千円
|
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なんぼやマルイシティ横浜店
|
内装工事等
|
20,427
|
千円
|
|
なんぼや新宿西口店
|
内装工事等
|
19,241
|
千円
|
|
なんぼや阪神梅田駅前店
|
内装工事等
|
18,508
|
千円
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
本社
|
ＥＣ基盤システム構築
|
67,390
|
千円
|
|
本社
|
査定管理システム構築
|
57,659
|
千円
|
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
111,648
|
109,963
|
13,704
|
207,907
|
賞与引当金
|
165,066
|
165,144
|
165,066
|
165,144
|
役員退職慰労引当金
|
50,375
|
13,371
|
－
|
63,746
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、主に洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。