④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
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当期末
残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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889,451
|
171,171
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53,781 (53,498)
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161,858
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844,983
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611,891
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工具、器具及び備品
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103,957
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47,640
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7,028 (6,983)
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44,821
|
99,748
|
138,665
|
リース資産
|
29,174
|
2,201
|
－
|
14,861
|
16,513
|
62,889
|
建設仮勘定
|
534
|
70,044
|
18,073
|
－
|
52,505
|
－
|
計
|
1,023,118
|
291,057
|
78,883 (60,481)
|
221,541
|
1,013,750
|
813,446
|
無形
固定資産
|
商標権
|
22,379
|
－
|
－
|
2,550
|
19,829
|
－
|
ソフトウエア
|
74,793
|
56,031
|
－
|
26,449
|
104,376
|
－
|
リース資産
|
5,616
|
－
|
2,201
|
1,597
|
1,817
|
－
|
計
|
102,789
|
56,031
|
2,201
|
30,596
|
126,023
|
－
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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なんぼや難波マルイ店
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内装工事等
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21,218千円
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なんぼや北千住マルイ店
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内装工事等
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20,951千円
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なんぼや博多マルイ店
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内装工事等
|
20,508千円
|
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なんぼや札幌パセオ店
|
内装工事等
|
18,633千円
|
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なんぼや和歌山MIO店
|
内装工事等
|
18,192千円
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
本社
|
査定システム構築
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36,233千円
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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89,626
|
56,442
|
34,420
|
111,648
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賞与引当金
|
134,466
|
165,066
|
134,466
|
165,066
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役員退職慰労引当金
|
40,216
|
10,158
|
－
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50,375
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。