④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
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当期末
残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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1,136,467
|
186,595
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961,814 (17,965)
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115,368
|
245,879
|
383,954
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工具、器具及び備品
|
81,381
|
13,072
|
67,713
|
17,622
|
9,117
|
45,129
|
リース資産
|
6,667
|
－
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2,449
|
4,218
|
－
|
12,679
|
建設仮勘定
|
10,424
|
16,072
|
26,497
|
－
|
－
|
－
|
計
|
1,234,940
|
215,740
|
1,058,474 (17,965)
|
137,209
|
254,997
|
441,764
|
無形
固定資産
|
商標権
|
17,279
|
－
|
－
|
2,550
|
14,729
|
15,770
|
ソフトウエア
|
194,683
|
143,648
|
185,343
|
46,930
|
106,057
|
68,680
|
リース資産
|
323
|
－
|
－
|
323
|
－
|
－
|
その他
|
5,754
|
116,149
|
121,904
|
－
|
－
|
－
|
計
|
218,040
|
259,798
|
307,247
|
49,804
|
120,786
|
84,450
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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ＡＬＬＵ銀座店
|
内装工事等
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27,600
|
千円
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なんぼや新宿アルタ店
|
内装工事等
|
20,893
|
千円
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ＢＲＡＮＤ ＣＯＮＣＩＥＲ松坂屋 名古屋店
|
内装工事等
|
20,580
|
千円
|
|
なんぼや＋Ｍｉｎｅｙ東急プラザ 渋谷店
|
内装工事等
|
19,893
|
千円
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
本社
|
査定管理システム構築
|
106,483
|
千円
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２. 当期減少額のうち、2020年３月１日の吸収分割により分割したものは次のとおりであります。
建物附属設備
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店舗計76店
|
内装工事等
|
943,848
|
千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
自社利用システム
|
105,621
|
千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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207,907
|
8,761
|
103,832
|
112,836
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賞与引当金
|
165,144
|
22,044
|
165,144
|
22,044
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役員退職慰労引当金
|
63,746
|
14,928
|
12,275
|
66,400
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、主に洗替による戻入額及び、当社を分割会社、バリュエンスジャパン株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割による減少額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。