④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高(千円)	減価償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
アミューズメント機器	10,546,791	976,900	590,427	10,933,264	8,401,880	938,440	1,592,942
建物	1,974,396	18,581	8,947 (8,947)	1,984,031	920,511	82,070	981,449
構築物	111,953	4,853	―	116,807	97,055	2,364	17,387
機械及び装置	46,182	―	―	46,182	13,372	3,871	28,937
車両運搬具	6,071	―	―	6,071	6,071	―	0
工具、器具及び備品	691,605	33,101	510	724,196	576,078	30,529	117,589
土地	819,744	―	5,412 (5,412)	814,332	―	―	814,332
リース資産	61,988	―	―	61,988	41,142	7,057	13,787
建設仮勘定	―	13,664	8,156	5,508	―	―	5,508
有形固定資産計	14,258,732	1,047,101	613,453 (14,359)	14,692,380	10,056,113	1,064,333	3,571,934
無形固定資産
ソフトウエア	48,897	60,636	28,142 (28,142)	81,391	36,743	11,536	33,112
その他	11,041	14,040	14,040	11,041	3,003	231	7,807
無形固定資産計	59,939	74,676	42,182 (28,142)	92,433	39,746	11,767	40,919

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

アミューズメント機器 各店機器の入替・新設 976,900千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

アミューズメント機器 各店機器の入替に伴う除却 590,427千円

なお、当期減少額のうち(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	11,733	4,419	726	11,007	4,419
賞与引当金	43,200	47,300	43,200	―	47,300

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。