④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高(千円)
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減価償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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アミューズメント機器
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10,546,791
|
976,900
|
590,427
|
10,933,264
|
8,401,880
|
938,440
|
1,592,942
|
建物
|
1,974,396
|
18,581
|
8,947 (8,947)
|
1,984,031
|
920,511
|
82,070
|
981,449
|
構築物
|
111,953
|
4,853
|
―
|
116,807
|
97,055
|
2,364
|
17,387
|
機械及び装置
|
46,182
|
―
|
―
|
46,182
|
13,372
|
3,871
|
28,937
|
車両運搬具
|
6,071
|
―
|
―
|
6,071
|
6,071
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
691,605
|
33,101
|
510
|
724,196
|
576,078
|
30,529
|
117,589
|
土地
|
819,744
|
―
|
5,412 (5,412)
|
814,332
|
―
|
―
|
814,332
|
リース資産
|
61,988
|
―
|
―
|
61,988
|
41,142
|
7,057
|
13,787
|
建設仮勘定
|
―
|
13,664
|
8,156
|
5,508
|
―
|
―
|
5,508
|
有形固定資産計
|
14,258,732
|
1,047,101
|
613,453 (14,359)
|
14,692,380
|
10,056,113
|
1,064,333
|
3,571,934
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
48,897
|
60,636
|
28,142 (28,142)
|
81,391
|
36,743
|
11,536
|
33,112
|
その他
|
11,041
|
14,040
|
14,040
|
11,041
|
3,003
|
231
|
7,807
|
無形固定資産計
|
59,939
|
74,676
|
42,182 (28,142)
|
92,433
|
39,746
|
11,767
|
40,919
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
アミューズメント機器
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各店機器の入替・新設
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976,900千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
アミューズメント機器
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各店機器の入替に伴う除却
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590,427千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
37,606
|
120,891
|
726
|
36,880
|
120,891
|
賞与引当金
|
43,200
|
47,300
|
43,200
|
―
|
47,300
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。