④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高(千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
アミューズメント機器	11,639,149	1,941,319	905,567	12,674,901	10,098,733	1,205,953	2,576,167
建物	3,422,839	138,468	58,149	3,503,158	2,222,298	89,133	1,280,859
構築物	188,731	986	608	189,109	179,220	1,791	9,889
機械及び装置	60,920	―	―	60,920	35,219	3,036	25,701
工具、器具及び備品	1,176,008	84,894	18,406	1,242,496	1,033,327	62,610	209,169
土地	857,977	―	―	857,977	―	―	857,977
その他	75,229	28,885	―	104,114	75,908	2,113	28,206
有形固定資産計	17,420,855	2,194,380	982,732	18,632,678	13,644,708	1,364,638	4,987,970
無形固定資産
ソフトウエア	80,644	16,863	―	97,507	60,773	12,339	36,733
その他	24,004	―	6,350	17,654	9,437	1,220	8,216
無形固定資産計	104,648	16,863	6,350	115,162	70,211	13,559	44,950

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

アミューズメント機器 各店機器の新設・入替 1,941,319千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

アミューズメント機器 各店機器の除却・売却 905,567千円

３．取得価額から控除している圧縮記帳額は次の通りであります。

工具、器具及び備品　　     3,276千円

４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	43,446	23,290	―	66,736
賞与引当金	61,990	83,973	61,990	83,973

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。