④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
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建物
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317,291
|
1,880
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－
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23,357
|
295,813
|
1,251,799
|
構築物
|
68,747
|
2,760
|
－
|
8,073
|
63,433
|
156,400
|
機械及び装置
|
142,535
|
15,235
|
－
|
36,851
|
120,919
|
819,157
|
車両運搬具
|
4,576
|
512
|
318
|
2,741
|
2,029
|
85,799
|
工具、器具及び備品
|
90,634
|
38,743
|
1,197
|
61,920
|
66,260
|
820,529
|
土地
|
1,277,347
|
－
|
－
|
－
|
1,277,347
|
－
|
リース資産
|
25,427
|
14,562
|
－
|
8,677
|
31,312
|
34,006
|
レンタル資産
|
432,610
|
379,166
|
4,938
|
314,703
|
492,134
|
1,629,160
|
建設仮勘定
|
4,570
|
19,920
|
14,601
|
－
|
9,889
|
－
|
有形固定資産計
|
2,363,743
|
472,779
|
21,056
|
456,325
|
2,359,141
|
4,796,854
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
5,911,390
|
－
|
－
|
472,911
|
5,438,479
|
－
|
商標権
|
769,375
|
－
|
－
|
61,550
|
707,825
|
－
|
ソフトウエア
|
22,869
|
185,353
|
1,025
|
19,779
|
187,418
|
－
|
その他
|
148,985
|
24,150
|
173,000
|
－
|
135
|
－
|
無形固定資産計
|
6,852,619
|
209,503
|
174,025
|
554,240
|
6,333,857
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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製造設備の取得
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15,235千円
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工具、器具及び備品
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治具・金型の取得
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16,379千円
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電話設備の入れ替え
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5,220千円
|
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製造用工具、器具の取得
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5,016千円
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リース資産
|
フォークリフトのリース契約
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14,562千円
|
レンタル資産
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顧客貸出に使用するレンタル資産の取得
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379,166千円
|
ソフトウエア
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基幹システムの入れ替え
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177,800千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
３．建設仮勘定の当期増加額は、各資産の取得に伴う増加額であり、当期減少額は、主に各資産勘定への振替額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
27,934
|
23,328
|
3,627
|
47,635
|
賞与引当金
|
115,792
|
74,127
|
115,792
|
74,127
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。