④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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当期末 減価償却 累計額 または 償却 累計額
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当期 償却額
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差引 当期末 残高
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有形固定資産
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建物附属設備
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87,114
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21,065
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－
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108,179
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77,764
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20,897
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30,414
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工具、器具及び備品
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3,977
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1,239
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－
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5,216
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3,551
|
887
|
1,665
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有形固定資産計
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91,090
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22,304
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－
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113,394
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81,315
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21,784
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32,079
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無形固定資産
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のれん
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798,677
|
－
|
－
|
798,677
|
452,584
|
79,868
|
346,093
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商標権
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488,000
|
－
|
－
|
488,000
|
276,533
|
48,800
|
211,467
|
ソフトウエア
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23,453
|
－
|
－
|
23,453
|
16,175
|
4,476
|
7,278
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無形固定資産計
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1,310,130
|
－
|
－
|
1,310,130
|
745,292
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133,143
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564,838
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(注)１．記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 新規出店（６店舗）の内装工事 19,873千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,136
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818
|
1,136
|
－
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818
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賞与引当金
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35,456
|
48,648
|
35,456
|
－
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48,648
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ポイント引当金
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1,215
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1,579
|
－
|
1,215
|
1,579
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長期勤続給付引当金
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3,694
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2,215
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750
|
－
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5,159
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(注)１．記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。