④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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当期末 減価償却 累計額 または 償却 累計額
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当期 償却額
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差引 当期末 残高
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有形固定資産
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建物附属設備
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126,960
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18,213
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2,171 (1,722)
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143,001
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116,561
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23,279
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26,440
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工具、器具及び備品
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5,836
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－
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70
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5,766
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5,284
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728
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482
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有形固定資産計
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132,795
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18,213
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2,241 (1,722)
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148,767
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121,845
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24,007
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26,922
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無形固定資産
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のれん
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798,677
|
－
|
－
|
798,677
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612,319
|
79,868
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186,358
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商標権
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488,000
|
－
|
－
|
488,000
|
374,133
|
48,800
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113,867
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ソフトウエア
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23,453
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3,093
|
－
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26,546
|
23,033
|
2,423
|
3,513
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無形固定資産計
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1,310,130
|
3,093
|
－
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1,313,222
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1,009,485
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131,091
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303,737
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(注)１．記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
２．「当期減少額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 新規出店（５店舗）の内装工事 18,213千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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624
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566
|
624
|
－
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566
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賞与引当金
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41,574
|
－
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41,574
|
－
|
－
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ポイント引当金
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1,683
|
880
|
－
|
1,683
|
880
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長期勤続給付引当金
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5,603
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2,023
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1,320
|
－
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6,306
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(注)１．記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。