④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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当期末 減価償却 累計額 又は 償却 累計額
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当期 償却額
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差引 当期末 残高
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有形固定資産
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建物附属設備
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144,195
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17,491
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3,034
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158,652
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135,061
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14,165
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23,592
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工具、器具及び備品
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7,093
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－
|
－
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7,093
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6,413
|
490
|
681
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リース資産
|
4,352
|
－
|
－
|
4,352
|
4,055
|
1,397
|
297
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有形固定資産計
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155,641
|
17,491
|
3,034
|
170,098
|
145,528
|
16,052
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24,569
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無形固定資産
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のれん
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798,677
|
－
|
－
|
798,677
|
772,054
|
79,868
|
26,623
|
商標権
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488,000
|
－
|
－
|
488,000
|
471,733
|
48,800
|
16,267
|
ソフトウエア
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94,067
|
493
|
－
|
94,560
|
37,064
|
14,816
|
57,496
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無形固定資産計
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1,380,744
|
493
|
－
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1,381,237
|
1,280,852
|
143,483
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100,385
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(注)１．記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 新規出店（4店舗）の内装工事 17,491千円
ソフトウェア ファストネイルアプリ 493千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期末残高
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貸倒引当金
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478
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455
|
478
|
455
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賞与引当金
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24,076
|
27,146
|
24,076
|
27,146
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助成金返還損失引当金
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80,500
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－
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80,500
|
－
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株主優待引当金
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2,000
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2,500
|
2,000
|
2,500
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長期勤続給付引当金
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7,211
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1,780
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2,360
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6,631
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(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。