④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期末 残高
|
当期末 減価償却 累計額 又は 償却 累計額
|
当期 償却額
|
差引 当期末 残高
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
158,652
|
26,036
|
3,607
|
181,081
|
155,911
|
24,427
|
25,170
|
工具、器具及び備品
|
7,093
|
1,519
|
890
|
7,722
|
6,567
|
736
|
1,156
|
リース資産
|
4,352
|
-
|
-
|
4,352
|
4,136
|
81
|
216
|
有形固定資産計
|
170,098
|
27,555
|
4,497
|
193,156
|
166,614
|
25,244
|
26,542
|
無形固定資産
|
のれん
|
798,677
|
-
|
-
|
-
|
798,677
|
26,623
|
-
|
商標権
|
488,000
|
2,960
|
-
|
2,960
|
488,271
|
16,538
|
2,689
|
ソフトウエア
|
94,560
|
3,546
|
-
|
98,106
|
51,985
|
14,920
|
46,121
|
無形固定資産計
|
1,381,237
|
6,506
|
-
|
101,066
|
1,338,933
|
58,081
|
48,810
|
(注)1.記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
455
|
436
|
455
|
436
|
賞与引当金
|
27,146
|
42,401
|
27,146
|
42,401
|
株主優待引当金
|
2,500
|
-
|
2,500
|
-
|
長期勤続給付引当金
|
6,631
|
1,509
|
1,330
|
3,791
|
(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。