④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

 

 

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期末

残高

当期末

減価償却

累計額

又は

償却

累計額

当期

償却額

差引

当期末

残高

有形固定資産

建物附属設備

181,081

7,740

7,851

(2,730)

180,971

165,956

15,129

15,015

工具、器具及び備品

7,722

1,500

9,222

7,409

842

1,813

リース資産

4,352

4,352

4,217

81

135

 有形固定資産計

193,156

9,240

7,851

194,545

177,582

16,052

16,963

無形固定資産

商標権

2,960

2,960

567

296

2,393

ソフトウエア

77,205

77,205

47,455

16,371

29,750

 無形固定資産計

80,165

80,165

48,022

16,667

32,143

 

(注)1.記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

  2.建物附属設備において、2,730千円の減損損失を計上しております。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

436

2,090

2,003

523

賞与引当金

42,401

123,835

104,318

61,917

長期勤続給付引当金

3,791

18,833

1,410

16,132

5,082

 

 (注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。