④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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当期末 減価償却 累計額 又は 償却 累計額
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当期 償却額
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差引 当期末 残高
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有形固定資産
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建物附属設備
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181,081
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7,740
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7,851 (2,730)
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180,971
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165,956
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15,129
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15,015
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工具、器具及び備品
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7,722
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1,500
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-
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9,222
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7,409
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842
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1,813
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リース資産
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4,352
|
-
|
-
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4,352
|
4,217
|
81
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135
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有形固定資産計
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193,156
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9,240
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7,851
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194,545
|
177,582
|
16,052
|
16,963
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無形固定資産
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商標権
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2,960
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-
|
-
|
2,960
|
567
|
296
|
2,393
|
ソフトウエア
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77,205
|
-
|
-
|
77,205
|
47,455
|
16,371
|
29,750
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無形固定資産計
|
80,165
|
-
|
-
|
80,165
|
48,022
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16,667
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32,143
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(注)1.記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
2.建物附属設備において、2,730千円の減損損失を計上しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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436
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2,090
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-
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2,003
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523
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賞与引当金
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42,401
|
123,835
|
104,318
|
-
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61,917
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長期勤続給付引当金
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3,791
|
18,833
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1,410
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16,132
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5,082
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(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。