④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首
帳簿価格(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期
償却額
(千円)
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期末
帳簿価額(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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期末
取得原価(千円)
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有形固定資産
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建物
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7,671
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2,680
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9,434 (9,434)
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917
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―
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―
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―
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工具、器具及び備品
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7,539
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5,172
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8,053 (8,053)
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4,658
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―
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―
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―
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有形固定資産計
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15,211
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7,852
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17,488 (17,488)
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5,575
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―
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―
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―
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無形固定資産
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ソフトウエア
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92,755
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26,398
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91,265 （91,265）
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27,888
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―
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―
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―
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ソフトウエア仮勘定
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758
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25,834
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26,593 (1,074)
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―
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―
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―
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―
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無形固定資産計
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93,513
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52,233
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117,858 （92,340）
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27,888
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―
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―
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―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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アンバサダープラットフォームの機能追加
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22,469千円
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２. 「当期減少額」の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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59,751
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182,647
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―
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242,398
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。