⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物附属設備
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22,747
|
830
|
1,715
|
21,862
|
13,386
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5,042
|
8,475
|
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(1,715)
|
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|
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工具、器具及び備品
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29,224
|
6,776
|
1,287
|
34,712
|
26,376
|
4,635
|
8,335
|
|
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(1,287)
|
|
|
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|
有形固定資産計
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51,971
|
7,606
|
3,002
|
56,575
|
39,763
|
9,678
|
16,811
|
|
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(3,002)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
22,534
|
50,000
|
25,000
|
47,534
|
17,699
|
10,173
|
29,835
|
|
|
(25,000)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
22,534
|
50,000
|
25,000
|
47,534
|
17,699
|
10,173
|
29,835
|
|
|
(25,000)
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
2,000
|
1,100
|
－
|
3,100
|
1,759
|
570
|
1,340
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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内装工事
|
830
|
千円
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工具、器具及び備品
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サーバー機器
|
769
|
千円
|
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防犯設備
|
4,876
|
千円
|
ソフトウエア
|
ウェブサイト
|
50,000
|
千円
|
|
|
|
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
内装工事
|
2,568
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバー機器
|
2,139
|
千円
|
|
インターネットセキュリティ機器
|
630
|
千円
|
ソフトウエア
|
ウェブサイト
|
25,000
|
千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,223,050
|
計
|
1,223,050
|
合計
|
1,223,050
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② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
ＮＨＫ
|
263,342
|
㈱エムフロ
|
32,027
|
Ｈａｐｐｙ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ㈱
|
3,132
|
㈱ネクソン
|
2,052
|
Ｔ ＧＡＭＥ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ Ｌｔｄ
|
1,600
|
その他
|
31,668
|
合計
|
333,822
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
395,579
|
4,757,249
|
4,819,005
|
333,822
|
93.5
|
28.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
エン・ジャパン㈱
|
23,322
|
㈱ＤＹＭ
|
23,112
|
㈱ハロー
|
7,920
|
㈱リアステージ
|
6,048
|
ポート㈱
|
6,048
|
その他
|
52,116
|
合計
|
118,567
|
④ 敷金及び保証金
品名
|
金額(千円)
|
㈱タカラプロパティ
|
42,399
|
㈱パインランド
|
15,958
|
ケネディクス・オフィス投資法人
|
9,739
|
㈱東急コミュニティー
|
8,176
|
西日本鉄道㈱
|
7,488
|
その他
|
57,971
|
合計
|
141,733
|
⑤ 未払費用
相手
|
金額(千円)
|
従業員
|
310,748
|
池袋年金事務所
|
37,726
|
役員
|
10,521
|
㈱東京証券取引所
|
6,480
|
㈱フォーバルテレコム
|
3,592
|
その他
|
30,803
|
合計
|
399,871
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,292,039
|
2,512,955
|
3,659,062
|
4,757,249
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
164,363
|
248,846
|
343,872
|
349,842
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
105,092
|
157,725
|
217,458
|
208,679
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
16.50
|
23.45
|
31.77
|
30.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
16.50
|
7.43
|
8.43
|
△1.24
|
(注) 当社は、2018年３月３日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割および2019年３月１日付で普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△）を算定しております。