④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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27,011
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15,421
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18,865
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23,567
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6,327
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10,990
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17,240
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(2,744)
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工具、器具及び備品
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49,962
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27,498
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13,757 (2,379)
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63,702
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33,123
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10,911
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30,579
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有形固定資産計
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76,973
|
42,919
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32,623 (5,124)
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87,270
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39,450
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21,901
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47,819
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無形固定資産
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|
|
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のれん
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112,651
|
－
|
14,697
|
97,953
|
29,386
|
18,120
|
68,567
|
ソフトウエア
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42,534
|
－
|
20,000 (11,333)
|
22,534
|
20,836
|
8,358
|
1,698
|
無形固定資産計
|
155,185
|
－
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34,697 (11,333)
|
120,488
|
50,222
|
26,479
|
70,265
|
長期前払費用
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11,055
|
－
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10,120
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935
|
－
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695
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240
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(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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内装工事
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15,421
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千円
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工具、器具及び備品
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防犯設備
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20,941
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千円
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サーバー機器
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2,778
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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内装工事
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16,120
|
千円
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工具、器具及び備品
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サーバー機器
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7,242
|
千円
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防犯設備
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3,375
|
千円
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ソフトウェア
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ゲームサイト
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8,666
|
千円
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なお、当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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49,669
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246,532
|
49,669
|
246,532
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関係会社事業損失引当金
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1,593
|
3,929
|
－
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5,522
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。