④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額	期末 取得原価
有形固定資産
建物附属設備	12,397	－	－	4,242	8,154	7,939	16,093
	工具、器具及び備品	16,637	213	－	10,329	6,521	30,196	36,718
有形固定資産計	29,034	213	－	14,572	14,676	38,135	52,811
無形固定資産
のれん	48,976	－	29,386 (29,386)	19,590	－	－	－
ソフトウエア	0	615	－	102	512	－	－
無形固定資産計	48,976	615	29,386 (29,386)	19,693	512	－	－

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　工具、器具及び備品　　　　　パソコン　　　　　　　213千円

　　　　　ソフトウエア　　　　　　　　システムライセンス　　615千円

２．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

　　　　　のれん　　　　　　　　　　　メディアサイト　　　29,386千円

　なお、当期減少額の(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,104,870	27,266	300,000	832,137

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。