④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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49,650
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240,708
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44,135
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246,223
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17,002
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53,326
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229,220
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工具、器具及び備品
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42,400
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18,697
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9,485
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51,611
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28,146
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16,530
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23,465
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有形固定資産計
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92,050
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259,406
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53,620
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297,834
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45,149
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69,857
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252,685
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無形固定資産
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|
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ソフトウェア
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138,106
|
19,050
|
―
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157,156
|
56,172
|
45,341
|
100,984
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ソフトウェア仮勘定
|
1,780
|
77,195
|
17,180
|
61,795
|
―
|
―
|
61,795
|
無形固定資産計
|
139,886
|
96,245
|
17,180
|
218,951
|
56,172
|
45,341
|
162,779
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長期前払費用
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24,677
|
11,092
|
5,756
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30,013
|
―
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―
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30,013
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社の内容設備 240,708千円
ソフトウェア仮勘定 ProEver開発費 47,815千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社の内装設備の除却 44,135千円
ソフトウェア仮勘定 本勘定への振替 17,180千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,378
|
―
|
―
|
―
|
5,378
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株主優待引当金
|
―
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20,475
|
―
|
―
|
20,475
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。