④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額（円）
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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7,116
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－
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－
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7,116
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7,116
|
－
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－
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構築物
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918
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－
|
－
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918
|
918
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－
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－
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車両運搬具
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13,167
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1,715
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2,503
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12,379
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9,154
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2,196
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3,225
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工具、器具及び備品
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8,289
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3,932
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－
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12,222
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9,537
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1,248
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2,684
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リース資産
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2,683
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－
|
－
|
2,683
|
651
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251
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2,031
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建設仮勘定
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－
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26,000
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－
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26,000
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－
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－
|
26,000
|
その他
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1,244
|
－
|
－
|
1,244
|
1,159
|
85
|
85
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有形固定資産合計
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33,419
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31,648
|
2,503
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62,565
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28,538
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3,781
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34,027
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,500
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－
|
－
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1,500
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325
|
300
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1,175
|
無形固定資産合計
|
1,500
|
－
|
－
|
1,500
|
325
|
300
|
1,175
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長期前払費用
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485
|
－
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－
|
485
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477
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48
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8
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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山口支店
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業務用車両
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1,715千円
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工具、器具及び備品
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山口支店
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フロアマット用留め具の金型
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3,932千円
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建設仮勘定
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山口支店
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工場兼事務所の建設
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26,000千円
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２．長期前払費用は、１年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替ておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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15
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12
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－
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15
|
12
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。