④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額（円）
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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7,116
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502
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－
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7,619
|
7,131
|
14
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488
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構築物
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918
|
－
|
－
|
918
|
918
|
－
|
－
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車両運搬具
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12,379
|
5,088
|
－
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17,468
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11,700
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2,545
|
5,768
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工具、器具及び備品
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12,222
|
－
|
－
|
12,222
|
10,966
|
1,428
|
1,255
|
リース資産
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2,683
|
－
|
－
|
2,683
|
903
|
251
|
1,780
|
建設仮勘定
|
26,000
|
41,257
|
－
|
67,257
|
－
|
－
|
67,257
|
その他
|
1,244
|
362
|
－
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1,606
|
1,365
|
206
|
241
|
有形固定資産合計
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62,565
|
47,211
|
－
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109,776
|
32,984
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4,446
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76,791
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
1,500
|
170
|
－
|
1,670
|
627
|
302
|
1,042
|
無形固定資産合計
|
1,500
|
170
|
－
|
1,670
|
627
|
302
|
1,042
|
長期前払費用
|
485
|
88
|
－
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573
|
499
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22
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73
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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山口支店
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事務所改装工事
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170千円
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車両運搬具
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山口支店
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業務用車両
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949千円
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車両運搬具
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本社
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業務用車両
|
4,139千円
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建設仮勘定
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山口支店
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工場兼事務所の建設
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41,257千円
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ソフトウエア
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本社
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開示資料作成支援ソフト
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170千円
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２．長期前払費用は、１年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替ておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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12
|
18
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－
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12
|
18
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。