④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(円)
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,619
|
48,509
|
-
|
56,129
|
8,814
|
1,683
|
47,314
|
構築物
|
918
|
-
|
-
|
918
|
918
|
-
|
-
|
機械装置及び装置
|
-
|
26,174
|
-
|
26,174
|
5,766
|
5,766
|
20,408
|
車両運搬具
|
17,468
|
19,297
|
12,379
|
24,386
|
5,479
|
5,003
|
18,906
|
工具、器具及び備品
|
12,222
|
-
|
-
|
12,222
|
11,680
|
714
|
541
|
リース資産
|
2,683
|
-
|
2,513
|
169
|
169
|
1,780
|
-
|
建設仮勘定
|
67,257
|
-
|
67,257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
1,606
|
1,125
|
-
|
2,732
|
1,861
|
495
|
871
|
有形固定資産合計
|
109,776
|
95,107
|
82,150
|
122,732
|
34,690
|
15,444
|
88,042
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,670
|
1,100
|
-
|
2,770
|
1,030
|
402
|
1,739
|
無形固定資産合計
|
1,670
|
1,100
|
-
|
2,770
|
1,030
|
402
|
1,739
|
長期前払費用
|
573
|
-
|
-
|
573
|
528
|
29
|
44
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
|
山口支店
|
業務用車両
|
19,297千円
|
建物
|
山口支店
|
フロアマット工場建設費用
|
35,600千円
|
建物
|
福岡本社
|
移転工事費用
|
8,227千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
山口支店
|
本勘定への振替
|
67,257千円
|
3.長期前払費用は、1年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替ておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
18
|
26
|
-
|
18
|
26
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。