④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額(円)

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

7,619

48,509

56,129

8,814

1,683

47,314

構築物

918

918

918

機械装置及び装置

26,174

26,174

5,766

5,766

20,408

車両運搬具

17,468

19,297

12,379

24,386

5,479

5,003

18,906

工具、器具及び備品

12,222

12,222

11,680

714

541

リース資産

2,683

2,513

169

169

1,780

建設仮勘定

67,257

67,257

その他

1,606

1,125

2,732

1,861

495

871

有形固定資産合計

109,776

95,107

82,150

122,732

34,690

15,444

88,042

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,670

1,100

2,770

1,030

402

1,739

無形固定資産合計

1,670

1,100

2,770

1,030

402

1,739

長期前払費用

573

573

528

29

44

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

山口支店

業務用車両

19,297千円

建物

山口支店

フロアマット工場建設費用

35,600千円

建物

福岡本社

移転工事費用

8,227千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

山口支店

本勘定への振替

67,257千円

 

3.長期前払費用は、1年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替ておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

18

26

18

26

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。