④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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11,333
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10,188
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14,833
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2,579
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6,688
|
6,688
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(14,833)
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工具、器具及び備品
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72,874
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20,338
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33,466
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12,976
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59,746
|
59,655
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(23,543)
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有形固定資産計
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84,208
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30,527
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48,300
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15,555
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66,435
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66,344
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(38,377)
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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307,632
|
9,765
|
3,642 (3,642)
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12,453
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313,755
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294,803
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ソフトウエア仮勘定
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3,505
|
28,161
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31,499 (－)
|
－
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166
|
－
|
のれん
|
－
|
6,700
|
6,191 (6,191)
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508
|
508
|
508
|
無形固定資産計
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311,138
|
44,626
|
41,334 (9,834)
|
12,961
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314,430
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295,311
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(注)１．「当期減少額」欄の（ ）は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
２．当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社増床工事
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10,188
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千円
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工具、器具及び備品
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本社増床に伴う備品購入
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9,486
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〃
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ソフトウエア仮勘定
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「ソク読み」システム移行開発費
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22,099
|
〃
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４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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共用資産の減損損失の計上
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14,833
|
千円
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工具、器具及び備品
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共用資産の減損損失の計上
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23,543
|
〃
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工具、器具及び備品
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共用資産の除却
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9,923
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
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「ソク読み」システム移行開発費を除却
|
22,099
|
〃
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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19,674
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24,856
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11,708
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32,821
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株主優待引当金
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24,557
|
44,736
|
33,317
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35,975
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賞与引当金
|
1,725
|
875
|
1,725
|
875
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。