④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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448,884
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591,465
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32,923 (29,731)
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57,716
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949,709
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166,639
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構築物
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20,256
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80,018
|
－
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2,686
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97,587
|
3,728
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機械及び装置
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133,881
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95,962
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12,062 (12,062)
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25,899
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191,881
|
82,785
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車両運搬具
|
1,762
|
－
|
－
|
509
|
1,252
|
3,899
|
工具、器具及び備品
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87,405
|
43,463
|
5,589 (3,430)
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30,095
|
95,183
|
119,467
|
土地
|
639
|
－
|
－
|
－
|
639
|
－
|
リース資産
|
4,516
|
－
|
－
|
2,406
|
2,110
|
8,911
|
建設仮勘定
|
－
|
21,041
|
17,990
|
－
|
3,051
|
－
|
計
|
697,346
|
831,951
|
68,566 (45,224)
|
119,314
|
1,341,417
|
385,431
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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39,006
|
5,290
|
－
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11,008
|
33,288
|
－
|
計
|
39,006
|
5,290
|
－
|
11,008
|
33,288
|
－
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※１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．主な増加は、新店をオープンしたことによる建物563,969千円、構築物78,890千円、機械及び装置83,570千円、工具、器具及び備品38,255千円等の増加であります。
３．主な減少は、固定資産の減損損失計上による45,224千円の減少であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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142,873
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2,111
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141,466
|
3,517
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賞与引当金
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43,067
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43,183
|
43,067
|
43,183
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関係会社事業損失引当金
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17,671
|
－
|
17,671
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。