④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

909,429

349,587

69,317

1,189,699

147,766

76,375

1,041,932

構築物

3,152

3,152

514

199

2,638

工具、器具及び備品

123,091

61,537

17,639

166,989

72,658

23,800

94,331

土地

1,127,085

16,429

1,143,514

1,143,514

有形固定資産計

2,162,759

427,554

86,956

2,503,356

220,939

100,375

2,282,417

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

67,983

25,181

19,082

74,083

34,496

9,792

39,586

電話加入権

76

76

76

無形固定資産計

68,060

25,181

19,082

74,159

34,496

9,792

39,663

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

東京オフィス資産除去費用

142,837千円

 

東京オフィス移転

131,320千円

 

福利厚生施設

40,321千円

 

The Place Shibuya開設

34,873千円

工具、器具及び備品

東京オフィス移転

31,184千円

 

The Place Shibuya開設

19,498千円

 

サーバー入替

6,453千円

土地

福利厚生施設

16,429千円

ソフトウエア

設計ソフト

12,568千円

 

営業支援システム改修

5,800千円

 

福利厚生施設

5,517千円

 

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

東京オフィス移転

69,317千円

工具、器具及び備品

東京オフィス移転

9,722千円

ソフトウエア

ホームページリニューアル

10,263千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

17,057

42,827

17,057

42,827

役員賞与引当金

5,715

5,715

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。