④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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909,429
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349,587
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69,317
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1,189,699
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147,766
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76,375
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1,041,932
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構築物
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3,152
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-
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-
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3,152
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514
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199
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2,638
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工具、器具及び備品
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123,091
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61,537
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17,639
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166,989
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72,658
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23,800
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94,331
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土地
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1,127,085
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16,429
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-
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1,143,514
|
-
|
-
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1,143,514
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有形固定資産計
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2,162,759
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427,554
|
86,956
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2,503,356
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220,939
|
100,375
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2,282,417
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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67,983
|
25,181
|
19,082
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74,083
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34,496
|
9,792
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39,586
|
電話加入権
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76
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-
|
-
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76
|
-
|
-
|
76
|
無形固定資産計
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68,060
|
25,181
|
19,082
|
74,159
|
34,496
|
9,792
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39,663
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(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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東京オフィス資産除去費用
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142,837千円
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東京オフィス移転
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131,320千円
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福利厚生施設
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40,321千円
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The Place Shibuya開設
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34,873千円
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工具、器具及び備品
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東京オフィス移転
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31,184千円
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The Place Shibuya開設
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19,498千円
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サーバー入替
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6,453千円
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土地
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福利厚生施設
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16,429千円
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ソフトウエア
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設計ソフト
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12,568千円
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営業支援システム改修
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5,800千円
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福利厚生施設
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5,517千円
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3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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東京オフィス移転
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69,317千円
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工具、器具及び備品
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東京オフィス移転
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9,722千円
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ソフトウエア
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ホームページリニューアル
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10,263千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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17,057
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42,827
|
17,057
|
42,827
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役員賞与引当金
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-
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5,715
|
-
|
5,715
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。