④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物及び構築物
|
31,222
|
-
|
-
|
4,389
|
26,833
|
73,720
|
機械及び装置
|
2,839
|
-
|
-
|
567
|
2,271
|
5,728
|
工具、器具及び 備品
|
7,006
|
5,476
|
0
|
5,303
|
7,179
|
44,856
|
計
|
41,068
|
5,476
|
0
|
10,260
|
36,284
|
124,305
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
93,082
|
51,368
|
13,746
|
58,925
|
71,780
|
508,109
|
計
|
93,082
|
51,368
|
13,746
|
58,925
|
71,780
|
508,109
|
※ソフトウェアの当期増加額51,368千円の内、40,537千円は基幹システムの改修に係るものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
16,435
|
5,864
|
50
|
22,249
|
賞与引当金
|
224,324
|
222,993
|
224,324
|
222,993
|
退職給付引当金
|
697,142
|
76,040
|
37,997
|
735,184
|
役員退職慰労引当金
|
145,726
|
-
|
-
|
145,726
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。