④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

85,727

85,727

34,131

6,121

51,595

 工具、器具及び備品

57,350

15,477

1,023

71,804

40,579

11,148

31,224

有形固定資産計

143,077

15,477

1,023

157,531

74,711

17,269

82,820

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

1,275

1,275

233

127

1,041

  ソフトウエア

43,551

19,897

63,449

26,662

7,563

36,787

無形固定資産計

44,826

19,897

64,724

26,896

7,690

37,828

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

パソコン等の取得

15,477千円

ソフトウエア

新販売管理システムの開発

19,897千円

 

 

 2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

パソコン等の除却

1,023千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

科 目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

賞与引当金

52,638

63,622

52,638

63,622

受注損失引当金

5,590

5,590

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。