④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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617,114
|
226,160
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40,395 (39,414)
|
72,469
|
730,409
|
1,834,174
|
構築物
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10,258
|
6,376
|
419 (419)
|
1,594
|
14,620
|
138,594
|
機械及び装置
|
104,090
|
52,435
|
6,164 (6,164)
|
36,504
|
113,857
|
270,346
|
工具、器具及び備品
|
84,579
|
100,059
|
6,812 (6,812)
|
36,496
|
141,330
|
222,137
|
土地
|
87,806
|
―
|
―
|
―
|
87,806
|
―
|
建設仮勘定
|
1,944
|
―
|
1,944
|
―
|
―
|
―
|
計
|
905,792
|
385,031
|
55,736 (52,810)
|
147,065
|
1,088,023
|
2,465,253
|
無形固定 資産
|
電話加入権
|
5,887
|
―
|
―
|
―
|
5,887
|
―
|
ソフトウエア
|
2,945
|
1,637
|
―
|
967
|
3,614
|
2,765
|
のれん
|
12,666
|
―
|
―
|
2,814
|
9,851
|
4,222
|
計
|
21,499
|
1,637
|
―
|
3,782
|
19,354
|
6,987
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(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規出店（７店舗）
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100,857
|
千円
|
|
既存店改装工事（３店舗）
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63,394
|
千円
|
構築物
|
新規出店（５店舗）
|
6,090
|
千円
|
機械及び装置
|
新規出店（７店舗）
|
28,310
|
千円
|
|
既存店改装工事（３店舗）
|
14,629
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店（７店舗）
|
72,032
|
千円
|
|
既存店改装工事（３店舗）
|
21,379
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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店舗の閉店工事による除却（１店舗）
|
291
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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88,102
|
11,000
|
260
|
98,842
|
賞与引当金
|
24,000
|
21,000
|
24,000
|
21,000
|
株主優待引当金
|
―
|
10,953
|
―
|
10,953
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。